Публичные слушания — бюджет 2016

 

 

ГЛАВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ВОРОТЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

р.п.Воротынец

 

от 23 марта 2017 года № 1

 

 

О проведении публичных слушаний

по вопросу «Об исполнении

районного бюджета за 2016 год»

 

 

В соответствии c Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13 Устава Воротынского района, утвержденным постановлением Земского собрания от 16 декабря 2005 № 72, Положением о публичных слушаниях, утвержденным постановлением Земского собрания от 7 апреля 2011 № 27

1. Провести 7 апреля 2017 года в 16часов 15 минут в зале заседаний администрации района публичные слушания по вопросу:

«Об исполнении районного бюджета за 2016 год».

Назначить ответственными за проведение публичных слушаний комитет Земского собрания по экономической, бюджетной, финансовой и налоговой политике, отдел Земского собрания района.

Определить следующий состав участников публичных слушаний:

— депутаты Земского собрания района;

-представители политических партий, осуществляющих свою деятельность на территории района;

-руководители отделов и управлений администрации района;

-руководители муниципальных предприятий района;

-главы администраций поселений;

-представители СМИ;

-население района.

Образовать рабочую группу по подготовке публичных слушаний по вопросу «Об исполнении районного бюджета за 2016 год» в следующем составе:

— глава местного самоуправления Воротынского района – Авдеев В.М.;

-глава администрации Воротынского района – Солдатов А.А.;

-начальник управления финансов администрации района – Исатченко Г.Н.;

-начальник отдела Земского собрания – Коробова Т.А.;

-председатель комитета Земского собрания района по экономической, бюджетной, финансовой и налоговой политике — Макарова Л.А.

5. Предложения по проекту решения Земского собрания «Об исполнении районного бюджета за 2016 год» составлять в письменной форме и предоставлять в Земское собрание района (каб.306), прием предложений закончить 4 апреля 2017 года.

6. Рабочей группе проект решения «Об исполнении районного бюджета за 2016 год» и материалы к нему разместить на официальном сайте администрации Воротынского района и в сетевом издании «Воротынская Интернет-газета» www.vorotsmi.com.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

 

 

 

 

 

Глава местного

самоуправления района В.М.Авдеев

 

 

ПРОЕКТ

 

 

 

 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ

ВОРОТЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

РЕШЕНИЕ

р.п. Воротынец

 

______________ №___

Об исполнении районного бюджета

за 2016 год

 

Рассмотрев годовой отчет об исполнении районного бюджета за 2016 год, Земское собрание района решает:

Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 2016 год по доходам в сумме 508 954,6 тысяч рублей, по расходам в сумме 506 042,9 тысяч рублей, с превышением доходов над расходами в сумме 2 911,7 тысяч рублей и со следующими показателями:

1) доходов районного бюджета за 2016 год по кодам классификации

доходов бюджетов согласно приложению 1;

2) расходов районного бюджета за 2016 год по ведомственной структуре

расходов районного бюджета согласно приложению 2;

3) расходов районного бюджета за 2016 год по разделам и подразделам

классификации расходов бюджетов согласно приложению 3;

4) источников финансирования дефицита районного бюджета за 2016 год по

кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

 

 

Глава местного

самоуправления района В.М. Авдеев

 

Порядок

участия граждан района в обсуждении проекта решения

«Об исполнении районного бюджета за 2016 год»

Публичные слушания – форма реализации прав граждан, проживающих на территории Воротынского района, на осуществление местного самоуправления посредством публичного обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения.

Публичные слушания по вопросу « Об исполнении районного бюджета за 2016 год » проводятся в соответствии со статьей 13 Устава района, положением о публичных слушаниях на территории Воротынского района и в целях выявления и учета мнения общественности, подготовки предложений и рекомендаций, информирования населения района.

Каждый гражданин, проживающий на территории района, имеет право принять участие в публичных слушаниях, которые состоятся 7 апреля 2017 года в 16 часов 15 минут в зале заседаний администрации Воротынского района по адресу: р.п.Воротынец, пл.Советская, д.6.

Участники публичных слушаний имеют право на участие в слушаниях, предоставив в письменном виде организаторам слушаний свои предложения и замечания, касающиеся проекта решения «Об исполнении районного бюджета за 2016 год» за 3 дня до начала слушаний (каб. 306, Земское собрание района, тел. 2-25-84). Проект решения и материалы к нему размещены в сетевом издании «Воротынская Интернет-газета» www.vorotsmi.com и на официальном сайте администрации Воротынского района.

Отдел Земского собрания района

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении районного бюджета КОДЫ
Форма по ОКУД 0503360
на 1 января 2017 года Дата 01.01.2017
по ОКПО  
Наименование финансового органа Управление финансов администрации Воротынского муниципального района Глава по БК  
Наименование бюджета районный по ОКТМО 22621000
Периодичность: годовой  
Единица измерения: руб по ОКЕИ 383

 

Раздел 1. «Организационная структура

субъекта бюджетной отчетности»

 

В состав Воротынского муниципального района входят 9 сельских и 2 городских поселения. В соответствии со ст.15 Федерального закона №131-ФЗ органы местного самоуправления поселений, входящих в состав муниципального района, заключили соглашения с органами местного самоуправления муниципального района о передаче им осуществления части своих полномочий.

Решением Земского собрания Воротынского района утверждена структура администрации Воротынского муниципального района, состоящая из семи отделов и управлений:

— администрация Воротынского муниципального района (в ведомственном подчинении муниципальное казенное учреждение «Хозяйственная служба администрации Воротынского района»);

— управление финансов;

— управление сельского хозяйства;

— отдел земельных, имущественных отношений и труда);

-отдел по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству);

— управление образования и молодежной политики (в ведомственном подчинении которого находятся два муниципальных казенных учреждения: «Хозяйственно-эксплуатационная служба», созданная для обеспечения функционирования бюджетных муниципальных образовательных учреждений, и «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных образовательных учреждений»);

— отдел культуры (в ведомственном подчинении находятся два муниципальных казенных учреждения: «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и спорта» и «Хозяйственно-эксплуатационная служба учреждений культуры»).

На 01.01.2017 года Управление образование и молодежной политики осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении 22 муниципальных бюджетных образовательных учреждений, из них 12 дошкольных образовательных учреждений, 7 общеобразовательных школ, 3 учреждения дополнительного образования детей.

Отдел культуры и спорта осуществляет функции и полномочия для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей – МБОУ «Детская школа искусств», трех муниципальных бюджетных учреждений культуры ( МБУК «Межпоселенческая централизованная клубная система», МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система», МБУК «Воротынский районный краеведческий музей»), двух муниципальных автономных учреждений (МАУК «Воротынский районный Дворец культуры», МАУК «Районный центр культуры и досуга «Семьянский»».

Администрация Воротынского муниципального района осуществляет функции и полномочия учредителя по отношению к трем муниципальным автономным учреждениям, в том числе: МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Воротынского района», МАУ дополнительного образования Физкультурно — оздоровительный комплекс «Волга» и МАУ «Редакция газеты «Воротынская газета»», а также двум муниципальным унитарным предприятиям — «Воротынское пассажирское автотранспортное предприятие» и «Воротынское жилищно-коммунальное хозяйство».

Таким образом, структура муниципальных учреждений Воротынского района состоит из 19 органов местного самоуправления, 5 казенных, 26 бюджетных, 5 автономных учреждений и 2 муниципальных унитарных предприятия.

По сравнению с прошлым годом изменения в структуре произошли в связи с:

— ликвидацией муниципального бюджетного учреждения «Стадион» с возложением функций на МАУ ДО Физкультурно-оздоровительный комплекс «Волга»;

-созданием муниципального унитарного предприятия «Воротынское жилищно-коммунальное хозяйство»;

— внесением в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности Васильсурского ХУ ОЖКУ (уведомление о принятии решения о ликвидации юридического лица, решение №1960 от 15.07.2016г.).

Органом, осуществляющим непосредственную разработку проекта бюджета Воротынского муниципального района и организацию его исполнения, является управление финансов администрации Воротынского муниципального района.

 

 

Раздел 2. «Результаты деятельности

субъекта бюджетной отчетности»

 

В целях повышения эффективности управления бюджетными средствами, качественного, своевременного финансирования бюджетных учреждений района утверждены:

— порядок исполнения и ведения сводной бюджетной росписи районного бюджета;

— порядок составления и ведения кассового плана исполнения районного бюджета в текущем финансовом году;

— разработан план мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов бюджета на 2016 год;

— утверждены Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов и подведомственных казенных учреждений, на основании которых каждым структурным подразделением администрации Воротынского муниципального района утверждены нормативные затраты.

С целью экономии бюджетных средств на оплату коммунальных услуг организован ежемесячный мониторинг фактического потребления тепло-, энергоресурсов, коммунальных услуг и фактической оплатой муниципальными учреждениями;

С целью сокращения неэффективных расходов сфере спорта в 2016 году проведены мероприятия по завершению ликвидации муниципального бюджетного учреждения «Стадион». Последствия принятия решений о ликвидации этого муниципального бюджетного учреждения не оказали отрицательного влияния на обеспечение населения муниципальными услугами, напротив, обеспечили возможность получения более качественных услуг в сфере спорта, оказываемых населению МАУ ДО Физкультурно-оздоровительный комплекс «Волга» в соответствии с современными требованиями.

В течение 2016 года 91 сотрудник прошел профессиональную подготовку, переподготовку кадров и повышение квалификации, в том числе 3 муниципальных служащих и 88 работников муниципальных учреждений. Работники органов местного самоуправления и муниципальных учреждений принимали активное участие в обучающих семинарах. Расходы на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования составили 371,5 тыс. рублей.

Формирование расходов районного бюджета в 2016 году осуществлялось в программном формате на основе 19 муниципальных программ.

В 2016 году программные расходы (расходы на реализацию муниципальных программ) составили 465 795,4 тыс. рублей при плане 483913,2 тыс. рублей, или 92% от общего объема расходов.

 

Расходы на реализацию муниципальных программ в 2016 году

 

тыс. рублей

 

Наименование муниципальных программ

 

План

 

Факт

ВСЕГО 483 913,3 465 795,3
1 Муниципальная программа «Развитие образования Воротынского муниципального района Нижегородской области на 2015-2017 годы» 243 646,3 243 573,9
2 Муниципальная программа «Развитие культуры Воротынского района на 2015-2017 годы» 42 060,4 42 012,1
3 Муниципальная районная программа «Социальная поддержка граждан Воротынского района « 1 458,0 1 424,4
4 Муниципальная программа «Обеспечение населения Воротынского района Нижегородской области доступным и комфортным жильем» 9 252,3 9 023,5
5 Муниципальная программа «Обеспечение населения Воротынского района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства» 1 630,0 1 629,7
6 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Воротынского муниципального района на 2015-2020 годы» 32 505,3 32 505,3
7 Муниципальная программа «Информационное общество Воротынского района Нижегородской области» 6 219,5 6 209,0
8 Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Воротынского района Нижегородской области» 2 585,8 2 529,5
9 Муниципальная программа «Социальная поддержка муниципальных служащих, вышедших на пенсию или получающих пенсию за выслугу лет» на 2015-2020 годы 8 321,1 8 216,6
10 Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Воротынского муниципального района Нижегородской области» 38 684,3 32 504,2
11 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Воротынского муниципального района Нижегородской области» 56 851,5 56 059,5
12 Районная муниципальная программа «Содействие занятости населения Воротынского муниципального района в 2015-2020 годах» 155,3 155,3
13 Муниципальная программа «Обеспечение доступности услуг общественного транспорта на территории Воротынского муниципального района в 2015-2020 годах» 4 114,9 4 114,9
14 Районная муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Воротынского района в 2015-2020 годах» 1 347,8 1 218,1
15 Районная муниципальная программа «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды на территории Воротынского муниципального района в 2015-2020 годах» 84,3 75,9
16 Программа «Переселение граждан Воротынского района из ветхого и аварийного

жилищного фонда на 2013-2017 годы»

30 687,1 20 254,2
17 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Воротынском муниципальном районе на 2015-2017 годы» 19,0 17,1
18 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Воротынского района Нижегородской области» 4 240,4 4 222,1
19 Муниципальная программа «Развитие предпринимательства в Воротынском муниципальном районе на 2016-2020 годы» 50,0 50,0

 

Наибольший удельный вес в расходах на реализацию муниципальных программ составляют расходы по:

муниципальной программе «Развитие образования Воротынского муниципального района Нижегородской области на 2015-2017 годы» – 243573,9 тыс. рублей, при плане 243646,3 тыс. рублей (48,1 % в общих расходах бюджета и 52,3% в общих расходах на реализацию муниципальных программ);

муниципальной программе «Управление муниципальными финансами Воротынского муниципального района Нижегородской области» – 56 059,5 тыс. рублей, при плане 56 851,5 тыс. рублей (11,1% в общих расходах бюджета и 12,0% в общих расходах на реализацию муниципальных программ);

муниципальной программе «Развитие культуры Воротынского района на 2015-2017 годы» – 42012,1 тыс. рублей, при плане 42060,4 тыс. рублей (8,3% в общих расходах бюджета и 9,0% в общих расходах на реализацию муниципальных программ);

муниципальной программе «Развитие агропромышленного комплекса Воротынского муниципального района Нижегородской области» – 32504,2 тыс. рублей, при плане 38684,3 тыс. рублей (6,4% в общих расходах бюджета и 7,0% в общих расходах на реализацию муниципальных программ);

муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта Воротынского муниципального района на 2015-2020 годы» – 32505,3 тыс. рублей, при плане 32505,3 тыс. рублей (6,4% в общих расходах бюджета и 7,0% в общих расходах на реализацию муниципальных программ);

программе «Переселение граждан Воротынского района из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы» – 20254,2 тыс. рублей, при плане 30687,1 тыс. рублей (4,0% в общих расходах бюджета и 4,4% в общих расходах на реализацию муниципальных программ).

Непрограммные расходы составили 40 247,6 тыс. рублей, при плане 41 021,1 тыс. рублей, или 8,0% от общего объема расходов.

В 2016 году в Воротынском муниципальном районе были выполнены следующие работы:

— в рамках муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Воротынского муниципального района Нижегородской области»:

проведена государственная экспертиза сметной документации по газоснабжению в сл. Хмелевка Воротынского района Нижегородской области на сумму 270,8 тыс. рублей;

произведено строительство 5,4 км распределительного газопровода высокого и низкого давления в с.Ивановка Воротынского района Нижегородской области на сумму 7343,9 тыс. рублей;

— в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы Воротынского района Нижегородской области» построена подъездная автодорога к 8 земельным участкам по ул. Кооперативная в р.п. Воротынец протяженностью 0,52 км сметной стоимостью 4122,1 тыс. рублей;

— в рамках муниципальной программы «Обеспечение населения Воротынского района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства»:

проведены работы по капитальному ремонту 196 м теплотрассы по ул. Космонавтов в р.п. Воротынец в сумме 1134,8 тыс. рублей;

произведены проектно-изыскательские работы объекту «Строительству очистных сооружений канализации на существующем стоке производительностью 200 м3 сут. в п. Васильсурск Воротынского района» на сумму 494,9 тыс.рублей;

— в рамках реализации программы «Переселение граждан Воротынского района из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы» приобретены 18 квартир в четырех 4-х квартирных и одном 2-х квартирном домах по ул. Кооперативной в р.п.Воротынец. 35 человек переселены из ветхого, аварийного жилого фонда в новые квартиры;

— в рамках мероприятий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» выделены субсидии в сумме 4312,4 тыс. рублей на приобретение трех жилых квартир для ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;

— рамках муниципальной программы «Обеспечение населения Воротынского района» доступным и комфортным жильем», подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных законом Нижегородской области», приобретено пять квартир в р.п. Воротынец для детей-сирот на сумму 4711,2 тыс. рублей;

— осуществлен ремонт 30м теплотрассы и контура заземления опор теплотрассы на ул.Мира в сумме 56,2 тыс. рублей;

— произведена работа по рекультивации участка на ул.Галушкина в сумме 36,0 тыс.рублей;

— разработаны проекты межевания по ул.Садовая и ул. Коммунаров в р.п.Воротынец, ул.К.Маркса в р.п.Васильсурск и ул.Сурская в п.Лысая гора на общую сумму 115,0 тыс.рублей.

 

В 2016 году поселения района принимали участие в реализации проектов по поддержке местных инициатив. В рамках этих мероприятий произведены следующие работы:

— отремонтированы 1800 метров дороги в д. Варварино и д. Никольское Воротынского района на общую сумму 4039,4 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета – 2058,9 тыс. рублей, бюджета поселения –1211,9 тыс. рублей, средств населения –485,1 тыс. рублей и спонсоров – 283,5 тыс. рублей;

— осуществлен ремонт 2980 метров водопроводных сетей в р.п.Васильсурск, с.Сомовка и с.Михайловское Воротынского района на общую сумму 1964,3 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета – 989,3 тыс. рублей, бюджетов поселений –600,9 тыс. рублей, средств населения – 236,0 тыс. рублей и спонсоров – 138,1 тыс. рублей;

— осуществлено устройство водозаборной скважины и замена 542 метров водопровода в с.Отары Воротынского района на общую сумму 718,4 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета – 323,3 тыс. рублей, бюджета поселения – 215,5 тыс. рублей, средств населения – 107,8 тыс. рублей и спонсоров – 71,8 тыс. рублей;

— отремонтировано 1700 метров системы уличного освещения в д.Сарайки Воротынского района на общую сумму 386,6 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета – 197,1 тыс. рублей, бюджета поселения – 116,0 тыс. рублей, средств населения – 46,4 тыс. рублей и спонсоров – 27,1 тыс. рублей;

— осуществлен ремонт 1080 метров ограждения кладбища в с. Каменка и с.Огнев-Майдан Воротынского района на общую сумму 1686,6 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета – 838,6 тыс. рублей, бюджетов поселений – 527,2 тыс. рублей, средств населения – 202,6 тыс. рублей и спонсоров – 118,2 тыс. рублей;

— осуществлен ремонт и благоустройство памятника павшим воинам ВОВ в с. Б- Майдан Воротынского района на общую сумму 459,1 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета – 234,1 тыс. рублей, бюджета поселения – 137,7 тыс. рублей, средств населения – 55,1 тыс. рублей и спонсоров – 32,2 тыс. рублей.

 

Раздел 3. «Анализ отчета об исполнении бюджета

субъектом бюджетной отчетности»

 

По итогам 2016 года районный бюджет исполнен:

по доходам в сумме 508 954,6 тыс. рублей на 98,9 % к уточненному плану;

по расходам в сумме 506 042,9 тыс. рублей на 96,4 % к уточненному плану;

с превышением доходов над расходами (профицитом) 2 911,7 тыс. рублей.

Профицит образовался в связи с неполным исполнением расходной части бюджета.

 

3.1. Доходы бюджета

 

При плане 514 745,7 тыс. рублей в районный бюджет поступило 508 954,6 тыс. рублей.

Отклонение кассового исполнения доходов от бюджетных назначений 2016 года составляет — 5791,1 тыс. рублей или 1,1 процента.

 

По безвозмездным поступлениям из областного бюджета

Отклонение в сторону уменьшения составило — 6 376,9 тыс. рублей, так как менее плана поступили:

— 6 096,4 тыс. рублей субвенция на поддержку экономически значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства за счет средств федерального бюджета;

— 260,9 тыс. рублей субвенция на осуществление отдельных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года;

— 19,6 тыс. не поступила субвенция на осуществление полномочий по организации и проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, в части отлова и содержания безнадзорных животных.

 

Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 122 141,6 тыс. рублей, что больше первоначально утвержденного плана на 3 698,1 тыс. рублей. Отклонение от уточненного плана в сторону увеличения +585,8 тыс. рублей или 0,5 процента.

В том числе налоговые доходы исполнены в сумме — 110 428,8 тыс. рублей, что составляет 100,3 % к первоначальному и 100,2 % к уточненному годовому плану. Неналоговые доходы поступили в сумме 11 712,8 тыс. рублей, или 141,2 % к первоначальному и 103 % к уточненному годовому плану.

 

Динамика исполнения доходов районного бюджета за последние три года представлена в таблице.

 

Фактическое исполнение доходов районного бюджета

за 2014-2016 год

 

Поступление доходов

на 01.01.2015

(тыс. руб.)

на 01.01.2016

(тыс. руб.)

на

01.01.2017

(тыс. руб.)

Темп

роста

2016 к 2015

(%)

Налог на доходы физических лиц 53058,7 93229,3 98817,6 106,0
Доходы от уплаты акцизов 19 23,6
Единый налог на вмененный доход 6352,6 10203,3 10012,5 98,1

 

Налог, взимаемый в виде стоимости патента 0 5,1 39,9 свыше200
Единый сельскохозяйственный налог -7,4 12,9 24,1 189,1
Государственная пошлина 1044,6 1350,8 1507,5 111,6
Задолженность по отмененным налогам 30,0 7,8 3,3 42,3
Итого налоговые доходы 60497,5 104809,2 110 428,8 105,4
Доходы в виде дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам 183,3 199,1 214,2 107,5
Доходы от сдачи в аренду имущества 1006,5 782,6 756,6 96,7
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки 1345,5 2790,4 2768,5 99,2
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 953,8 887,8 770,0 86,7
Доходы от продажи земельных участков 2085,2 3541,2 2212,6 62,5
Доходы от реализации имущества 566,1 492,4 3689,3 свыше200
Доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 0 61,1 2,9 4,7
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1201,2 1225,5 1298,8 105,9
Прочие неналоговые доходы 0 0
Итого неналоговые доходы 7341,6 9980,1 11712,8 117,4
 

Всего налоговые и неналоговые доходы

 

 

67839,1

 

114789,3

 

122141,6

 

106,4

Безвозмездные поступления

от других бюджетов, всего, в том числе

 

448652,0

 

479865,3

 

386813,1

 

80,6

Дотация на выравнивание 68775,9 48055,7 67222,7 139,9
Дотация на сбалансированность 22792,1 22815,8 32774,6 143,6
Прочие дотации(грант) 0 0 720,0 0
Субсидии 164482,0 118377,8 60089,4 50,7
Субвенции 173497,0 204461,7 203717,6 99,6
Иные межбюджетные трансферты 1859,4 2907,8 1147,1 39,4
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений на исполнение передаваемых полномочий 16461,7 20486,6 22146,1 108,1
Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет 0 2798,9 47,5 1,7
Прочие безвозмездные поступления 1800,0 65000,0 230,1 0,4
Возврат остатков субсидий и

субвенций прошлых лет

-1016,1 -5039,0 -1282,1 25,4
 

Всего доходы

 

 

516491,1

 

594654,7

 

508954,6

 

85,6

 

Темп роста доходов бюджета по отношению к прошлому 2015 году составил 85,6 процента. В абсолютном выражении снижение доходов районного бюджета района к уровню 2016 года составило 85 700,1 тыс. рублей.

Это связано прежде всего с тем, что в 2015 году в район поступала благотворительная помощь на ремонт школы 65 000 тыс. рублей, а также

с меньшим объемом целевых безвозмездных поступлений (субсидий, субвенций из областного бюджета). Субсидий поступило меньше, чем в 2015 году на 58 288,4 тыс. рублей, субвенций меньше на 744,1 тыс. рублей.

 

В то же время рост поступления налоговых и неналоговых доходов составил 106,4 процента к уровню 2015 года.

 

Подгруппа 101 Налоги на прибыль, доходы

 

Налог на доходы физических лиц

отклонение в сторону увеличения от первоначальноутвержденного плана составило +355,7 тыс. рублей или на 0,36 процента в связи с поступлением задолженности прошлых лет, пени. Плановые показатели в течение года не уточнялись.

 

Подгруппа 103 Налоги на товары (работы, услуги, реализуемые

на территории Российской Федерации

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

отклонение в сторону увеличения от первоначально утвержденного плана + 5,3 тыс. рублей, или на 29,44 процента;

отклонение в сторону уменьшения от уточненного плана -0,2 тыс. рублей или на 0,84 процента.

 

Подгруппа 105 Налоги на совокупный доход

 

Единый налог на вмененный доход

отклонение в сторону уменьшения от первоначального плана -360,0 тыс. рублей, или на 3,47 процента, в связи с уменьшением налогооблагаемой базы;

отклонение в сторону уменьшения от уточненного плана — 190,6 рублей или 1,86 процента в связи с уменьшением налогооблагаемой базы, недоимкой.

 

 

Единый сельскохозяйственный налог

отклонение в сторону увеличения от первоначального плана составило +9,6 тыс. рублей в связи с уплатой задолженности прошлых лет; отклонений от уточненного плана нет.

 

Подгруппа 108 Государственная пошлина

отклонение в сторону увеличения от первоначально утвержденного плана +224,8 тыс. рублей, или на 17,52 процентов, в связи увеличением поступлений

государственной пошлины по судам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями;

отклонение в сторону увеличения от уточненного плана + 77,5 тыс. рублей или 5,41 процента.

Подгруппа 111 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам

Доходы в виде дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальному району, поступили в сумме 60,0 тыс. рублей от ОАО «Аптека 64» и 154,1 тыс. рублей от ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород».

отклонение в сторону увеличения от первоначально утвержденного плана +64,2 тыс. рублей, или на 42,8 процента, в связи поступлением дивидендов от ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»; отклонений от уточненного плана нет.

 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки

отклонение в сторону уменьшения от первоначально утвержденного плана — 491,0 тыс. рублей, или на 15,06 процента, в связи с расторжением договоров, перерасчетом арендной платы, недоимкой;

отклонение в сторону уменьшения от уточненного плана — 168,9 тыс. рублей, или на 5,74 процента, в связи с недоимкой.

 

Доходы от сдачи в аренду имущества

отклонение в сторону уменьшения от первоначально утвержденного плана —282,9 тыс. рублей, или на 27,21 процента, в связи с расторжением договоров в вязи с приватизацией имущества, банкротством арендатора;

отклонение в сторону уменьшения от уточненного плана -43,4 тыс. рублей, или на 5,42 процента, в связи с расторжением договоров.

 

Подгруппа 112 Платежи при пользовании природными ресурсами

 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду исполнена в сумме 770,0 тыс. рублей, исполнение составило 247,5 процентов к первоначальному плану в связи с изменением законодательства, уплатой авансовых платежей, отклонение в сторону увеличения от уточненного плана +4,4 тыс. рублей, или на 0,57 процента в связи с поступлением задолженности.

 

Подгруппа 113 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

 

 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

В бюджет поступило 3,5 тыс. рублей, из них 2,9 тыс. рублей – платежи прошлых лет по исполнительному листу от 2002 года.

Подгруппа 114 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

 

Доходы от реализации имущества

отклонение от первоначального плана в сторону увеличения на +3189,2 тыс. рублей, свыше 200 процентов, в связи с внесением изменений в план приватизации, увеличением спроса; отклонений от уточненного плана нет.

 

Доходы от продажи земельных участков

отклонение от первоначального плана в сторону увеличения на +512,6 тыс. рублей, или на 30,15 процента в связи с увеличением спроса на земельные участки.

 

Подгруппа 116 Штрафы, санкции, возмещение ущерба

 

отклонение от первоначального плана в сторону уменьшения на — 34,4 тыс. рублей, или на 2,58 процента, отклонение от уточненного плана в сторону увеличения +38,8 тыс. рублей, или на 3,07 процента в связи с поступлением сверх плана штрафа (неустойки) за нарушение условий исполнения муниципального контракта.

Подгруппа 117 Прочие неналоговые доходы

поступлений нет.

 

 

Сведения о структуре доходов бюджета района

 

Наименование доходов Доля в общем объеме доходов

2014 год (факт) %

Доля в общем объеме доходов

2015 год (факт) %)

Доля в общем объеме доходов

2016 год (факт) %)

Отклонение отчетного года от предыдущего
Налоговые и неналоговые доходы, всего 13,13 19,3 24,0 +4,70
Налоги на прибыль, доходы 10,27 15,68 19,41 +3,73
Налоги на совокупный доход 1,23 1,72 1,97 +0,25
Налоги на товары (работы, услуги) 0,00 0 0 0
Государственная пошлина 0,20 0,23 0,29 +0,06
Задолженность по отмененным налогам и сборам 0,01 0,001 0 0
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 0,49 0,63 0,73 +0,10
Платежи при пользовании природными ресурсами 0,18 0,15 0,15 0,00
Доходы от оказания платных услуг(работ) и компенсация затрат 0 0,01 0 -0,01
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 0,51 0,68 1,15 +0,47
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,23 0,21 0,26 +0,05
Прочие неналоговые доходы 0 0 0 0
Безвозмездные поступления 86,87 80,7 76,0 -4,70
Всего доходы 100,0 100 100 0

 

В структуре доходов районного бюджета за 2016 год налоговые доходы и неналоговые доходы составляют 24 процента, безвозмездные поступления – 76 процентов.

В общей сумме доходов бюджета доля безвозмездных поступлений уменьшилась по сравнению с предыдущим годом на 4,7 процента. Доля налоговых и неналоговых доходов увеличилась на 4,7 процента.

Это связано с уменьшением суммы безвозмездных поступлений в районный бюджет. Так, в 2015 году в район поступала благотворительная помощь на ремонт школы 65 000 тыс. рублей. Уменьшились и целевые безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции). А также с тем, что рост поступлений от налога на доходы физических лиц по отношению к фактическому исполнению за 2015 год составил 106 процентов.

 

 

 

 

3.2. Расходы бюджета

 

Расходы районного бюджета распределялись в соответствии с утвержденной решением Земского собрания Воротынского муниципального района «О районном бюджете на 2016год» (с учетом вносимых в течение года изменений) ведомственной структурой расходов бюджета.

Всего расходы районного бюджета района в 2016 году исполнены в сумме 506 042,9 тыс. рублей, при плане 524 934,5 тыс. рублей, что составляет 84,3% к исполнению бюджета 2015 года.

 

Структура расходов районного бюджета

в разрезе разделов классификации расходов районного бюджета за период 2014-1016 годов

 

Наименование расходов 2014 год 2015 год 2016 год
Исполнено тыс. руб. % в общем объеме Исполнено тыс. руб. % в общем объеме Исполнено тыс. руб. % в общем объеме % к 2015 году
Общегосударственные вопросы 43 736,4 8,5 45 390,7 7,6 42 704,9 8,4 94,1
Национальная оборона 684,2 0,1 683,0 0,1 782,0 0,2 114,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 3 561,8 0,7 2 527,9 0,4 2 690,5 0,5 106,4
Национальная экономика 58 224,6 11,3 49 780,8 8,3 37 672,8 7,4 75,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 33 010,6 6,4 38 555,9 6,4 38 737,7 7,7 100,5
Охрана окружающей среды 147,3 0,0 95,8 0,0 75,9 79,2
Образование 229 956,8 44,5 332 184,2 55,3 273 282,8 54,0 82,3
Культура и кинематография 47 335,6 9,2 41 688,8 6,9 42 270,1 8,4 101,4
Социальная политика 22 451,4 4,3 18 659,9 3,1 21 093,3 4,2 113,0
Физическая культура и спорт 33 122,3 6,4 22 320,0 3,7 836,0 0,2 3,7
Средства массовой информации 2 409,6 0,5 2 424,9 0,4 2 326,0 0,5 95,9
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 42 425,3 8,2 46 262,9 7,7 43 570,9 8,6 94,2
ВСЕГО расходов 517 065,9 100,0 600 574,8 100,0 506 042,9 100,0 84,3

 

Наибольший удельный вес в общей сумме расходов занимают расходы отраслей социальной сферы – 66,8 процента, в том числе:

— образование – 54,0%;

— культура и кинематография – 8,4%;

— социальная политика – 4,2%;

— физическая культура и спорт – 0,2%.

Значительную долю занимают расходы на  предоставление межбюджетных трансфертов общего характера бюджетам поселений – 8,6%, общегосударственные расходы – 8,4%, жилищно-коммунальное хозяйство – 7,7% и национальную экономику – 7,4%.

 

 

Расходы по разделам классификации расходов бюджета

 

Общегосударственные вопросы

 

Расходы по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» исполнены в сумме 42704,9 тыс. рублей, при плане 43719,5 тыс. рублей или 94,1% к бюджету 2015 года. Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета составляет 8,4 процента.

Сокращение расходов с предыдущим годом связано с оптимизацией расходов и введением режима экономии.

Бюджетные ассигнования по разделу направлены на:

содержание аппарата Земского собрания Воротынского района — 1345,8 тыс. рублей;

содержание главы администрации Воротынского муниципального района и структурных подразделений администраций – 18410,3 тыс. рублей, в том числе на реализацию государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 361,0 тыс. рублей;

содержание контрольно-счетной инспекции – 1311,9 тыс. рублей;

обеспечение деятельности муниципальных учреждений – 8151,7 тыс. рублей;

проведение рыночной оценки муниципального имущества и государственной регистрации права собственности Воротынского муниципального района -356,1 тыс. рублей;

составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации – 4,2 тыс. рублей;

осуществление отдельных полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года – 739,8 тыс. рублей;

прочие мероприятия по решению общегосударственных вопросов — 1499,4 тыс. рублей, в том числе на:

— публикацию информации в средствах массовой информации, размещение информации о предстоящих аукционах и конкурсах – 15,0 тыс. рублей;

 уплату членских взносов в Совет муниципальных образований РФ –28,5 тыс. рублей;

— оказание услуг по сопровождению автоматизированной системы «АЦК-Финансы» — 905,7тыс. рублей;

— обеспечение деятельности депутатов Земского собрания Воротынского района – 550,2 тыс. рублей;

предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений за счет средств фонда поддержки территорий — 25,0 тыс. рублей.

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ составляют 14910,2 тыс. рублей или 34,9 процента в общих расходах по разделу, в том числе на:

муниципальную программу «Информационное общество Воротынского района Нижегородской области» – 3217,3 тыс. рублей (7,5%);

муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Воротынского муниципального района Нижегородской области» – 11336,9 тыс. рублей (26,6%);

муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом Воротынского района Нижегородской области в 2015-2017 годах» – 356,0 тыс. рублей (0,8%).

Непрограммные расходы составили 27794,6 тыс. рублей или 65,1 процента в общих расходах по разделу.

За счет средств районного бюджета в 2016 году предоставлено государственных и муниципальных услуг в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг  населению Воротынского муниципального района Нижегородской области 14300 обратившимся заявителям.

 

Объем предоставленных муниципальных услуг муниципальными учреждениями

Наименование

услуги (работы)

Показатель объема муниципальной услуги (работы) Плановые показатели в предоставлении услуг

в натуральном выражении

Объем выполнения муниципального задания в натуральном выражении
наименование единицы измерения
1. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг количество обращений заявителей  

человек

 

 

14300

 

14300

 

Национальная оборона

 

Расходы по разделу 0200 «Национальная оборона» исполнены в сумме 782,0 тыс. рублей, что составляет 114,5% к бюджету 2015 года. Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета составляет 0,2 процента.

Бюджетные ассигнования по разделу направлены предоставление субвенций бюджетам поселений на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

 

Расходы по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» исполнены в сумме 2690,5 тыс. рублей, при плане 2 747,2 тыс. рублей, что составляет 106,4% к бюджету 2015 года. Удельный вес расходов по разделу в общих расходах составляет 0,5 процента.

Бюджетные ассигнования по разделу направлены на:

содержание подразделения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций «Единая дежурно-диспетчерская служба» — 2435,2 тыс. рублей;

реализацию мероприятий направленных на создание системы обеспечения вызова экстренных операционных служб по единому номеру «112» – 36,0 тыс. рублей;

мероприятия, направленные на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма – 100,0 тыс. рублей;

предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений за счет средств:

целевого финансового резерва на противопожарные мероприятия – 94,3 тыс. рублей;

фонда поддержки территорий — 25,0 тыс. рублей.

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ составляют 2665,5 тыс. рублей или 99,1 процента в общих расходах по разделу, в том числе на:

муниципальную программу «Информационное общество Воротынского района Нижегородской области» – 36,0 тыс. рублей (1,4%);

муниципальную программу «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Воротынского района Нижегородской области» – 2529,5 тыс. рублей (94,0%);

муниципальную программу «Развитие транспортной системы Воротынского района Нижегородской области» – 100,0 тыс. рублей (3,7%).

Непрограммные расходы составили 25,0 тыс. рублей или 0,9 процента в общих расходах по разделу.

 

Национальная экономика

 

Расходы по разделу 0400 «Национальная экономика» исполнены в сумме 37672,8 тыс. рублей, при плане 43888,5 тыс. рублей, что составляет 75,7% к бюджету 2015 года. Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета составляет 7,4 процентов.

Бюджетные ассигнования по разделу направлены на:

реализацию мероприятий в рамках районной муниципальной программы «Содействие занятости населения Воротынского муниципального района» – 155,3 тыс. рублей;

техническое обслуживание газопроводов, находящихся на балансе в муниципальной казне – 303,3 тыс. рублей;

финансирование подраздела «Сельское хозяйство и рыболовство» — 24889,4 тыс. рублей, из них:

— содержание Управления сельского хозяйства и продовольствия – 3783,2 тыс. рублей;

— реализацию переданных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в рамках государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области» – 21106,2 тыс. рублей. Расшифровка по видам поддержек представлена в приложении №6 к Пояснительной записке;

4. мероприятия в области автомобильного транспорта – 4970,2 тыс. рублей, из них:

— субсидирование перевозок на социально значимых маршрутах – 4927,0 тыс. рублей;

— оплата автострахования автобусов, изготовление бланков свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок и карт маршрутов – 43,2 тыс. рублей.

финансирование подраздела «Дорожные фонды (дорожное хозяйство)» — 6181,0 тыс. рублей, из них:

— строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Кооперативная в р.п. Воротынец – 4122,1 тыс. рублей;

— предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений в рамках проведения мероприятий по реализации на территории Нижегородской области проекта по поддержке местных инициатив (ремонт автодорог общего пользования) – 2058,9 тыс. рублей.

6. финансирование мероприятий, направленных на создание системы обеспечения вызова экстренных операционных служб по единому номеру «112» – 649,7 тыс. рублей.

7. финансирование подраздела «Другие вопросы в области национальной экономики» — 523,9 тыс. рублей, из них:

— межевание земельных участков – 115,0 тыс. рублей;

— оценка рыночной стоимости земельных участков – 8,5 тыс. рублей;

— проведение государственной экспертизы проекта «Газоснабжение сл. Хмелевка Воротынского района» – 270,8 тыс. рублей;

— очистку с рекультивацией земельного участка, выделенного под строительство жилого дома молодому специалисту в р.п. Воротынец ул. Галушкина, д.29 36,1 тыс.рублей;

— ремонт контура заземления опор ВЛ по ул. Пушкина и ул. Нефтянников – 43,5 тыс.рублей;

— оказание финансовой поддержки автономной некоммерческой организации «Центр развития предпринимательства Воротынского района» в рамках МП «Развитие предпринимательства в Воротынском муниципальном районе на 2016-2020 годы» — 50,0 тыс. рублей.

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ составляют 34672,6 тыс. рублей или 92,0 процента в общих расходах по разделу, в том числе на:

муниципальную программу «Содействие занятости населения Воротынского муниципального района » – 155,3 тыс. рублей (0,4%);

муниципальную программу «Информационное общество Воротынского района Нижегородской области» – 649,7 тыс. рублей (1,7%);

муниципальную программу «Развитие агропромышленного комплекса Воротынского муниципального района Нижегородской области» – 25160,3 тыс. рублей (66,8%);

муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Воротынского муниципального района Нижегородской области» – 43,4 тыс. рублей (0,1%);

муниципальную программу «Обеспечение доступности услуг общественного транспорта на территории Воротынского муниципального района в 2015-2020 годах» – 4114,9 тыс. рублей (10,9%);

муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом Воротынского района Нижегородской области в 2015-2017 годах» – 376,9 тыс. рублей (1,0%);

муниципальную программу «Развитие транспортной системы Воротынского района Нижегородской области» – 4122,1 тыс. рублей (11,0%);

муниципальную программу «Развитие предпринимательства в Воротынском муниципальном районе на 2016-2020 годы» – 50,0 тыс. рублей (0,1%).

Непрограммные расходы составили 3000,3 тыс. рублей или 8,0 процентов в общих расходах по разделу.

 

Жилищно-коммунальное хозяйство

 

Расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнены в сумме 38737,7 тыс. рублей, при плане 49475,1 тыс. рублей, что составляет 100,5% к бюджету 2015 года. Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета составляет 7,7 процентов.

Бюджетные ассигнования по разделу направлены на:

финансирование подраздела 0501 «Жилищное хозяйство» – 21020,8 тыс. рублей, из них:

— на обеспечение мероприятий 3 и 4 этапов по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Воротынского муниципального района Нижегородской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства – 20254,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств за счет средств ГК «Фонд ЖКХ» – 10516,9 тыс. рублей, областного бюджета — 4145,1 тыс. рублей, районного бюджета – 5592,2 тыс. рублей;

— расходы, связанные со сносом аварийного дома №10 по ул. Пионерская в р.п. Васильсурск – 99,7 тыс. рублей;

— расходы на финансирование капитального ремонта многоквартирных домов на территории Нижегородской области в рамках реализации федерального закона от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» – 180,0 тыс. рублей;

— на оплату взносов в региональный Фонд капитального ремонта Нижегородской области за жилые и нежилые помещения в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности Воротынского муниципального района – 485,2 тыс. рублей;

— содержание и ремонт общего имущества в многоквартирных домах и представление коммунальных услуг в незаселенные жилые помещения муниципального жилого фонда – 1,7 тыс. рублей.

2. финансирование подраздела 0502 «Коммунальное хозяйство» – 10632,5 тыс. рублей, из них:

— предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений:

в рамках проведения мероприятий по реализации на территории Нижегородской области проекта по поддержке местных инициатив 1312,6 тыс. рублей;

фонда поддержки территорий — 20,0 тыс. рублей;

резервного фонда администрации Воротынского муниципального района – 270,1 тыс. рублей;

— ремонт теплотрассы по ул. Мира в р.п. Воротынец 56,2 тыс. рублей;

— в рамках реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Воротынского муниципального района Нижегородской области» на строительство распределительных газопроводов высокого и низкого давления в д. Ивановка Воротынского района – 7343,9 тыс. рублей;

— в рамках реализации программы «Обеспечение населения Воротынского района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства»:

на проектные работы по строительству очистных сооружений канализации на существующем стоке производительностью 100 м.куб./сут. в п. Васильсурск Воротынского района – 494,9 тыс. рублей;

на капитальный ремонт теплосети по ул. Космонавтов в р.п. Воротынец – 1134,8 тыс. рублей.

3. финансирование подраздела 0503 «Благоустройство» – 1718,9 тыс. рублей, из них:

— предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений:

в рамках проведения мероприятий по реализации на территории Нижегородской области проекта по поддержке местных инициатив 1269,9 тыс. рублей;

фонда поддержки территорий 449,0 тыс. рублей;

4. содержание Управления по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Воротынского муниципального района – 4709,4 тыс. рублей;

5. содержание дежурно-диспетчерской службы ЖКХ при управлении по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Воротынского муниципального района – 656,1 тыс. рублей;

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ составляют 30039,3 тыс. рублей или 77,5 процента в общих расходах по разделу, в том числе на:

муниципальную программу «Обеспечение населения Воротынского района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства» – 1629,7 тыс. рублей (4,2%);

муниципальную программу «Развитие агропромышленного комплекса Воротынского муниципального района Нижегородской области» – 7343,9 тыс. рублей (19,0%);

муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Воротынского муниципального района Нижегородской области» – 326,3 тыс. рублей (0,8%);

муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом Воротынского района Нижегородской области в 2015-2017 годах» – 485,2 тыс. рублей (1,2%);

муниципальную программу «Переселение граждан Воротынского района из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы» – 20254,2 тыс. рублей (52,3%).

Непрограммные расходы составили 8698,4 тыс. рублей или 22,5 процента в общих расходах по разделу.

 

Охрана окружающей среды

 

Расходы по разделу 0600 «Охрана окружающей среды» исполнены в сумме 75,9 тыс. рублей, при плане 84,3 тыс. рублей, что составляет 79,2% к бюджету 2015 года. Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета составляет 0,01 процента.

Бюджетные ассигнования по разделу направлены на финансирование природоохранных мероприятий:

— обеспечение функционирования региональной системы экологического мониторинга — 55,0 тыс. рублей;

— формирование экологической культуры населения- 20,9 тыс. рублей.

Все расходы по подразделу предусмотрены в рамках районной муниципальной программы «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды на территории Воротынского муниципального района в 2015-2017 годах».

Сокращение расходов связано с оптимизацией расходов и введением режима экономии.

 

Образование

 

Расходы по разделу 0700 «Образование» исполнены в сумме 273282,9 тыс. рублей, при плане 273365,2 тыс. рублей, что составляет 82,3% к бюджету 2015 года. Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета составляет 54,0 процента.

Бюджетные ассигнования по разделу направлены на:

предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 238981,6 тыс. рублей, из них:

дошкольным образовательным учреждениям Воротынского района – 72241,5 тыс. рублей;

общеобразовательным школам – 120363,7 тыс. рублей;

учреждениям дополнительного образования детей – 46376,4 тыс. рублей;

— предоставление субсидий на иные цели – 2107,2 тыс. рублей, из них:

на оплату части первоначального взноса на покупку автомобиля Ford Transit NEW (пассажирский микроавтобус) для нужд учреждения600,0 тыс. рублей;

укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений 19,7 тыс. рублей;

подготовку к новому учебному году 37,0 тыс. рублей;

проведение капитального ремонта и аварийных работ790,0 тыс. рублей;

реализацию планов мероприятий по противопожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений146,1 тыс. рублей;

ремонт автобусного парка для перевозки учащихся 178,1 тыс. рублей;

выполнение работ по регистрации текущих изменений и изготовление технического паспорта МБОУ Воротынская средняя школа120,0 тыс. рублей;

проведение мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 16,4 тыс. рублей;

за счет средств фонда на поддержку территорий – 199,9 тыс. рублей.

— мероприятия по оздоровлению детей – 1265,0 тыс. рублей, в том числе возмещение части расходов по приобретению путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) – 1233,2 тыс. рублей;

— содержание аппарата управления образования и молодежной политики администрации Воротынского муниципального района – 4299,3 тыс. рублей, в том числе на осуществление отдельных государственных полномочий по:

проведению аттестации педагогических работников муниципальных образовательных учреждений с целью подтверждения их соответствия занимаемой должности и установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории в сумме 484,0 тыс. рублей;

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан – 361,9 тыс. рублей;

— содержание информационно-диагностического кабинета – 2550,2 тыс. рублей;

— на обеспечение выполнения функций казенных учреждений (хозяйственно-эксплуатационная служба, централизованная бухгалтерия) – 23947,2 тыс. рублей;

— на реализацию мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних граждан в Воротынском районе – 56,2 тыс. рублей;

— на реализацию мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан в Воротынском районе – 76,2 тыс. рублей.

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ составляют 272916,0тыс. рублей или 99,9 процента в общих расходах по разделу, в том числе на:

муниципальную программу «Развитие образования Воротынского муниципального района Нижегородской области на 2015-2017 годы» – 241157,0 тыс. рублей (88,2%);

муниципальную программу «Социальная поддержка граждан Воротынского района» – 72,6 тыс. рублей (0,03%);

муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта Воротынского муниципального района на 2015-2020 годы» – 31669,3 тыс. рублей (11,6%);

муниципальную программу «Развитие молодежной политики в Воротынском муниципальном районе на 2015-2017 годы» – 17,1 тыс. рублей.

Непрограммные расходы составили 366,9 тыс. рублей или 0,1 процента в общих расходах по разделу.

За счет средств районного бюджета в 2016 году учреждениями образования оказаны населению Воротынского муниципального района следующие муниципальные услуги и работы:

по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования 737 воспитанникам,

по реализации основных общеобразовательных программ общего образования 1443 обучающимся,

по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 1359 обучающимся,

по организации отдыха детей и молодежи 1015 обучающимся,

по присмотру и уходу 968 воспитанникам,

по обеспечению доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени 180000 человек.

 

Объем предоставленных муниципальных услуг муниципальными учреждениями

Наименование

услуги (работы)

Показатель объема муниципальной услуги (работы) Плановые показатели в предоставлении услуг

в натуральном выражении

Объем выполнения муниципального задания в натуральном выражении
наименование единицы измерения
1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования число обучающихся человек  

737

 

737

2. Реализация основных общеобразовательных программ общего образования число обучающихся человек 1443 1443
3. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ число обучающихся человек 1359 1359
4. Организация отдыха детей и молодежи число обучающихся человек 1015 1015
5. Присмотр и уход число обучающихся человек 968 968
6. Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени число посещений человек 180000 180000

 

 

Культура и кинематография

 

Расходы по разделу 0800 «Культура и кинематография» исполнены в сумме 42270,1 тыс. рублей, при плане 42320,2 тыс. рублей, что составляет 101,4% к бюджету 2015 года. Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета составляет 8,4 процента.

Бюджетные ассигнования по разделу направлены на:

предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям культуры:

на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 31536,9 тыс. рублей;

на иные цели – 453,9 тыс. рублей, из них:

за счет средств фонда на поддержку территорий – 92,3 тыс. рублей;

за счет средств иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений – 100,0 тыс. рублей;

на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки -60,0 тыс. рублей;

на капитальный ремонт крыши МАУК «Воротынский РДК» – 185,9 тыс. рублей;

на проведение мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – 15,7 тыс. рублей;

— на содержание аппарата управления отдела культуры администрации Воротынского муниципального района в сумме 2967,3 тыс. рублей;

— на обеспечение выполнения функций казенных учреждений (централизованная бухгалтерия, хозяйственно-эксплуатационная служба) – 7262,0 тыс. рублей;

предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений за счет средств фонда поддержки территорий – 50,0 тыс. рублей.

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ составляют 42027,8 тыс. рублей или 99,4 процента в общих расходах по разделу, в том числе на:

муниципальную программу «Развитие культуры Воротынского района на 2015-2017 годы» – 42012,1 тыс. рублей (99,3%);

муниципальную программу «Социальная поддержка граждан Воротынского района» – 15,7 тыс. рублей (0,04%).

Непрограммные расходы составили 242,3 тыс. рублей или 0,6 процента в общих расходах по разделу.

За счет средств районного бюджета в 2016 году учреждениями культуры оказаны населению Воротынского муниципального района следующие муниципальные услуги:

по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки – предоставлено 95688 посетителям;

по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций – 3248 посетителю;

по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества – организовано 180 клубных формирования.

 

Объем предоставленных муниципальных услуг муниципальными учреждениями

 

Наименование

услуги (работы)

Показатель объема муниципальной услуги (работы) Плановые показатели в предоставлении услуг

в натуральном выражении

Объем выполнения муниципального задания в натуральном выражении
наименование единицы измерения
1. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки количество посещений единица  

90000

 

95688

2.Услуги по предоставлению доступа к культурному наследию, находящемуся в пользовании музеев число посетителей человек 2100 3248
3.Организация досуга населения в учреждениях клубного типа количество клубных формирований единиц 177 180

 

 

Социальная политика

 

Расходы по разделу 1000 «Социальная политика» исполнены в сумме 21093,3 тыс. рублей, при плане 21221,6 тыс. рублей, что составляет 113,0% к бюджету 2015 года. Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета составляет 4,2 процента.

Бюджетные ассигнования по разделу направлены на:

— осуществление ежемесячной доплаты к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Воротынском районе Нижегородской области – 8216,6 тыс. рублей;

— на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» – 4312,4 тыс. рублей;

— на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями – 4711,2 тыс. рублей;

— на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы – 2416,9 тыс. рублей;

— на ежемесячную денежную выплату гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин Воротынского муниципального района» — 444,0 тыс. рублей;

— на выплату единовременного денежного вознаграждения гражданам, награжденным Почетным знаком «За заслуги перед Воротынским районом» — 58,0 тыс. рублей;

— на представление социальной поддержки малоимущим гражданам при газификации домовладений – 345,0 тыс. рублей.

— на оказание материальной помощи гражданам за счет средств фонда на поддержку территорий – 100,0 тыс. рублей;

— на оказание материальной помощи гражданам пожилого возраста и гражданам, находящимся в социально опасном положении, адресной материальной помощи на ремонт жилья, лечение, газификацию, приобретение предметов первой необходимости – 290,2 тыс. рублей;

— на оплату услуг районной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов по организации и проведению мероприятий с гражданами района – 142,5 тыс. рублей;

— на организацию подписки на средства массовой информации для граждан пожилого возраста и граждан, находящихся в социально опасном положении – 13,0 тыс.рублей;

— на организацию мероприятий по оформлению «Доски почета», приобретению почетных знаков, бланков и удостоверений – 33,4 тыс. рублей;

— на реализацию мероприятий с гражданами пожилого возраста и инвалидами – 10,0 тыс. рублей.

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ составляют 20993,2 тыс. рублей или 99,5 процента в общих расходах по разделу, в том числе на:

муниципальную программу «Развитие образования в Воротынском муниципальном районе на 2015-2017 годы» – 2416,9 тыс. рублей (11,5%);

муниципальную программу «Социальная поддержка граждан Воротынского района» – 1336,2 тыс. рублей (6,3%);

муниципальную программу «Обеспечение населения Воротынского района Нижегородской области доступным и комфортным жильем» – 9023,5 тыс. рублей (42,8%);

муниципальную программу «Социальная поддержка муниципальных служащих, вышедших на пенсию или получающих пенсию за выслугу лет» на 2015-2020 годы – 8216,6 тыс. рублей (38,9%).

Непрограммные расходы составили 100,0 тыс. рублей или 0,5 процента в общих расходах по разделу.

 

Физическая культура и спорт

 

Расходы по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» исполнены в сумме 836,0 тыс. рублей, при плане 836,0 тыс. рублей, что составляет 3,7% к бюджету 2015 года. Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета составляет 0,2 процента.

Сокращение расходов связано с изменением основного вида экономической деятельности МАУ ФОК «Волга» на дополнительное образование детей.

Бюджетные ассигнования по разделу направлены на организацию мероприятий в области спорта, физической культуры и туризма.

Все расходы по разделу предусмотрены в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Воротынского муниципального района на 2015-2020 годы».

 

 

 

Средства массовой информации

 

Расходы по разделу 1200 «Средства массовой информации» исполнены в сумме 2326,0 тыс. рублей, при аналогичном плане, что составляет 95,9% к бюджету 2015 года. Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета составляет 0,5 процента.

Бюджетные ассигнования по разделу направлены на предоставление субсидий муниципальному автономному учреждению «Редакция газеты «Воротынская газета», в том числе за счет средств субсидий из областного бюджета на оказание частичной финансовой поддержки районных (городских) средств массовой информации Нижегородской области 691,8 тыс. рублей.

Все расходы по разделу предусмотрены в рамках муниципальной программы «Информационное общество Воротынского района Нижегородской области».

В 2016 году МАУ «Редакция газеты «Воротынская газета» в рамках выполнения муниципального задания произведен выпуск печатного издания – газеты «Воротынская газета» один раз в неделю, объемом 16 полос формата А3, среднегодовой тираж составил 2022 экземпляра.

 

Объем предоставленных муниципальных услуг муниципальными учреждениями

 

Наименование

услуги (работы)

Показатель объема муниципальной услуги (работы) Плановые показатели в предоставлении услуг

в натуральном выражении

Объем выполнения муниципального задания в натуральном выражении
наименование единицы измерения
1. Выпуск печатного издания – газеты «Воротынская газета» Выпуск газеты, тираж Выпуск газеты не менее одного раза в неделю тиражом не менее 1500 экземпляров, не менее 16 полос формата А3 Выпуск газеты один раз в неделю, 16 полос формата А3, среднегодовой тираж — 2022 экземпляра

 

Межбюджетные трансферты общего характера

 

Расходы по разделу 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» исполнены в сумме 43570,9 тыс. рублей, при плане 44168,8, что составляет 94,2% к бюджету 2015 года. Удельный вес расходов по разделу в общих расходах районного бюджета составляет 8,6 процента.

Бюджетные ассигнования по разделу направлены на предоставление бюджетам поселений:

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности – 28927,1 тыс. рублей;

иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности – 14643,8 тыс. рублей.

 

Финансирование расходов районного бюджета и бюджетов поселений Воротынского района осуществлялось по лимитам бюджетных обязательств, на основании заявок от получателей бюджетных средств, в пределах плановых ассигнований.

Обязательства, принятые бюджетными учреждениями, финансируемыми из районного бюджета и бюджетов поселений Воротынского района, сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, за счет средств бюджета не оплачивались.

Отклонение исполнения расходов от утвержденных годовых назначений в сторону уменьшения составило – 18891,5 тыс. рублей или 3,6 %. По ряду подразделов бюджетной классификации исполнение составило менее 90 процентов. Причинами отклонений от планового процента исполнения являются:

Рз Пр 0111 – резервные фонды: не использованы ассигнования в размере 27,8 тыс. рублей в связи с отсутствием потребности в направлении средств резервного фонда администрации;

По Рз Пр 0405 –сельское хозяйство и рыболовство отклонение составило 6151,0 тыс. рублей или 19,8%. Почти все отклонения сложились по расходам на субсидирование части затрат ООО «Искра-М» на строительство животноводческих объектов для содержания крупного рогатого скота специализированных мясных пород в рамках реализации экономически значимой программы «Развитие мясного скотоводства в Нижегородской области на 2015-2017 годы» за счет средств федерального бюджета. В связи с недостаточностью денежных средств у предприятия (средства инвесторов) была достигнута договоренность о переносе сроков строительства на 2017 год. Средства из областного бюджета не поступали.

Рз Пр 0501 – жилищное хозяйство – отклонение исполнения расходов от утвержденных годовых назначений составило 10698,3 тыс. рублей или 33,7 %. В основном это средства, предусмотренные на мероприятия в рамках 4 этапа переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, в том числе средства государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 7618,1 тыс. рублей, областного бюджета – 3070,4 тыс. рублей. В рамках проведения 4 этапа мероприятий по переселению граждан из аварийного жилфонда администрацией Воротынского муниципального района в 2016 году был заключен контракт №14 от 05.10.2016г. на «Приобретение в муниципальную собственность жилых помещений (квартир) в построенных (введенных в эксплуатацию) или строящихся многоквартирных домах, расположенных в черте муниципального образования р.п. Воротынец Воротынского муниципального района Нижегородской области, в целях реализации четвертого этапа региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда…» на общую сумму 18961,81 тыс. рублей. Согласно условиям контракта, произведен первый платеж в размере 30% от цены контракта, за счет средств фонда, областного и районного бюджетов. Окончательный расчет будет осуществлен в 2017 году после предоставления документов о государственной регистрации жилых помещений (квартир) и поступлением средств из областного бюджета.

 

3.3. Источники финансирования дефицита бюджета

 

По результатам исполнения бюджета получено превышение доходов над расходами (профицит) в сумме 2911,7 тыс. рублей при планируемом дефиците 10 188,7 тыс. рублей.

По коду бюджетной классификации источников финансирования дефицита бюджета 0106 – иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджетные кредиты из районного бюджета бюджетам поселений не предоставлялись в связи с отсутствием потребности.

 

Раздел 4. «Анализ показателей финансовой отчетности

субъекта бюджетной отчетности»

 

Остаток денежных средств на счете районного бюджета на 01.01.2017 составил 16 948,6 тыс. рублей, в т. ч. остаток целевых средств – 10 460,5 тыс. рублей. Остатка в кассе на 01.01.2017 нет.

 

Балансовая стоимость нефинансовых активов в оперативном управлении на конец 2016 года по сравнению с предшествующим годом увеличилась на 774,6 тыс. рублей. Остаточная стоимость основных средств на конец 2016 года составила 300758,4 тыс. рублей. Степень изношенности основных фондов 33%.

Поступило в 2016 году основных средств 21224,1 тыс. рублей, в том числе:

— 19340,7 тыс. рублей – жилые помещения (1 двухквартирный и 4 четырехквартирных жилых дома для переселения из ветхого жилого фонда);

— 579,7 тыс. рублей – приобретение программно-аппаратного комплекса системы «112», и 2 рабочих места для диспетчера ЕДДС;

-25,0 тыс. рублей – приобретение автогородка для детских садов;

— 265,8 тыс. рублей – приобретение оборудования, вычислительной техники и мебели;

-1010,2 тыс. рублей получено в порядке безвозмездной передачи из муниципальной казны.

Выбыло основных средств в 2016 году 20 449,5 тыс. рублей в том числе:

— 20 277,5 тыс. рублей передано в порядке безвозмездной передачи в муниципальную казну;

— 172,0 тыс. рублей списано в связи с полным износом.

Остаток капитальных вложений в нефинансовые активы на конец 2016 года составил 16830,2 тыс. рублей, в том числе:

— 5364,2 тыс. рублей вложения в незавершенное строительство жилья по Программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017гг». Срок ввода в эксплуатацию объектов в 01.07.2017 года;

-7343,9 тыс. рублей капитальные вложения в незавершенное строительство газопроводав с. Ивановка по Программе «Развитие агропромышленного комплекса Воротынского района». Срок ввода в эксплуатацию 30.09.2017г.;

-4122,1 тыс. рублей вложения в незавершенное строительство дороги в р. п. Воротынец по ул. Кооператавной по Программе «Развитие транспортной системы». Срок ввода в эксплуатацию в 2017 году.

 

Балансовая стоимость материальных запасов на конец 2016 года по сравнению с предшествующим 2015 годом уменьшилась на 127,2 тыс. рублей.

 

Муниципальная казна на начало года составила 186713,1 тыс. рублей, в т.ч. непроизведенные активы (земля) -2383,2 тыс. рублей. Поступило имущества в муниципальную казну за 2016 год — 275706,8 тыс. рублей, в том числе:

-1278,4 тыс. рублей получено имущество от Министерства инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области;

— 49349,5 тыс. рублей — получено в порядке безвозмездной передачи от сельских поселений водопроводов, скважин, теплосетей, техники для МУП ЖКХ;

-6144,9 тыс. рублей получено в порядке безвозмездной передачи зданий и помещений домов культуры от сельских поселений;

-19340,7 тыс. рублей – приобретены жилые помещения для переселения из ветхого жилого фонда;

— 4711,2 тыс. рублей приобретены жилые дома для детей-сирот;

-13642,5 — получен от населения аварийный фонд;

-5516,7 тыс. рублей оприходовано в результате разделения объекта имущества на несколько отдельных инвентарных объектов;

— 175722,9 тыс. рублей поступление непроизведенных активов (земельных участков) в связи с восстановлением в учете в результате проведенной инвентаризации земельных участков.

Выбыло имущества из муниципальной казны – 127 538,0 тыс. рублей, в том числе:

— 75358,0 тыс. рублей в порядке безвозмездной передачи между бюджетами имущества;

— 10096,9 тыс. рублей продажа нежилых помещений, транспорта, земельных участков;

— 36566,4 тыс. рублей списание ветхого и пришедшего в негодность имущества;

— 5516,7 тыс. рублей списано в результате разделения объекта имущества на несколько отдельных инвентарных объектов.

Остаток на конец года – 334881,9 тыс. рублей, из них остаток непроизведенных активов сложился из стоимости земельных участков на сумму 177035,4 тыс. рублей. Амортизация имущества в составе муниципальной казны составила на 01.01.2017года – 19021,3 тыс. рублей.

 

Дебиторская и кредиторская задолженность районного бюджета

 

Дебиторская задолженность районного бюджета на 01.01.2017 года составляет 167,7 тыс. рублей, в том числе оплата авансового платежа за электроэнергию в соответствии с договором – 60,6 тыс. рублей, за подписку периодические издания – 64,6 тыс. рублей, оплата за ГСМ – 10,4 тыс. рублей, остаток неисполненных субсидий – 32,1 тыс. рублей.

 

Кредиторская задолженность районного бюджета отсутствует.

 

(тыс. рублей)

 

Кредиторская задолженность

районного бюджета

на

01.01.2016

на

01.01.2017

Объем общей кредиторской задолженности районного бюджета (тыс. руб.)  

0

 

0

Объем общей кредиторской задолженности бюджетных и автономных учреждений (тыс. руб.)  

90,6

 

2074,0

Объем просроченной кредиторской задолженности бюджетных учреждений (тыс. руб.) 0 0

 

Кредиторская задолженность муниципальных бюджетных и автономных учреждений учитывается отдельно, на 01.01.2017 она составила 2074,0 тыс. рублей, из них:

-по статье 340 (приобретение продуктов питания в конце декабря 2016г.) в сумме 168,8 тыс. рублей;

-по статье 310 (основные средства) — 1885,3 тыс. рублей, в том числе долгосрочная кредиторская задолженность по лизинговым платежам за пассажирский микроавтобус – 1760,2 тыс. рублей, за выпуск газеты «Воротынская газета» — 111,4 тыс. рублей;

— 32,1 тыс. рублей — по субсидиям на иные цели задолженность сложилась по возврату в бюджет неиспользованного остатка субсидии. Указанная кредиторская задолженность сложилась по договорам, срок исполнения которых предусмотрен в 2017 году.

По сравнению с предшествующим 2015 годом кредиторская задолженность увеличилась на 1983,4 тыс. рублей. Рост произошел в связи с заключением долгосрочного лизингового договора на приобретением микроавтобуса МАУ ДО ФОК «Волга».

Кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями нет.

 

Дебиторская задолженность по бюджетным и автономным учреждениям сложилась в сумме 2981,3 тыс. рублей, из них:

— 2 803,2 тыс. рублей авансовый платеж согласно договора за электроэнергию за январь 2017 года;

-33,6 тыс. рублей предоплата за продукты питания и горюче-смазочные материалы для обеспечения деятельности оздоровительного центра «Волжский берег», МАУ ФОК «Волга» в дни новогодних каникул;

— 112,3 тыс. рублей авансовые платежи по земельному налогу.

Срок исполнения обязательств по данным договорам предусмотрен в 2017 году.

Просроченной кредиторской и дебиторской задолженности нет.

 

Муниципальный долг

 

Объем муниципального долга районного бюджета на 1 января 2017 года равен нулю.

Заемные средства областного бюджета, кредитных организаций не привлекались.

Предоставление бюджетных кредитов из районного бюджета и муниципальных гарантий в 2016 году не производилось.

 

Раздел 5. «Прочие вопросы деятельности субъекта

бюджетной отчетности»

 

Процесс исполнения бюджета района организован в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Казначейское исполнение бюджета организовано на базе программного комплекса «АЦК-Финансы», используется система электронного документооборота с применением электронно-цифровой подписи.

На поселенческом уровне всеми муниципальными образованиями выбран вариант организации исполнения бюджетов поселений через управление финансов с заключением соглашений по передаче полномочий поселений по исполнению бюджетов на уровень муниципального района.

Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях ведется в соответствии с инструкцией № 174-Н, утвержденной приказом Министерства Финансов РФ 16.12.2010 года, в казенных учреждения – с инструкцией № 157-Н.

Бухгалтерский учет ведется в программе «1-С бухгалтерия».

Инвентаризация имущества и обязательств проводилась при составлении годовой отчетности, смене материально-ответственных лиц, реорганизации.

Внешние проверки проводились контрольно-счетной инспекцией Воротынского муниципального района.

В рамках экспертно-аналитических мероприятий проведены:

— анализ исполнения районного бюджета за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2016 года;

— экспертиза проектов решений «О внесении изменений и дополнений в решение Земского собрания района от 18.12.2015 г. №112 «О районном бюджете на 2016 год» (подготовлены заключения).

В рамках контрольных мероприятий проведены:

— внешняя проверка годового отчета об исполнении районного бюджета за 2015 год;

— внешние проверки годовых отчетов об исполнении бюджетов за 2015 год 11 муниципальных образований. По результатам проверок подготовлены заключения, в которых оставлены предложения об устранении нарушений и замечаний.

— 2 проверки финансово-хозяйственной деятельности органов местного самоуправления;

— проверка соблюдения требований по учету, управлению и распоряжению муниципальным имуществом Воротынского района за 2015 год.

В ходе экспертно-аналитических и контрольных мероприятий выявлено:

10 нарушений бюджетного процесса (неисполнение требований положений о бюджетном процессе), 26 нарушений – несоответствие представленных документов требованиям нормативных актов, 25 нарушений правил ведения бухгалтерского и бюджетного учета и предоставления бюджетной отчетности, 2 нарушения — нецелевое расходование бюджетных средств (приобретение основных средств по КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»), 2 нарушения – необоснованное расходование бюджетных средств (отсутствие документов по списанию материальных запасов), 5 нарушений трудового законодательства, 6 нарушений требований по учету, управлению распоряжению имущества, 12 иных нарушений. По результатам проведенных мероприятий оставлены предложения и направлены представления об устранении выявленных нарушений и замечаний. Объектами контроля приняты меры по устранению нарушений.

 

В отчетном году Управлением финансов осуществлялся внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений, закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Воротынского муниципального района и подведомственных учреждений и организаций, контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации государственных (муниципальных) программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий муниципальными учреждениями. В рамках внутреннего финансового контроля Управлением финансов было проведено 17 плановых проверок и 1 внеплановая. Общая сумма проверенных денежных средств 229653,8 тыс. рублей. Выявлены нарушения: 4 нарушения Трудового Кодекса РФ, 8 нарушений правил ведения бухгалтерского учета, 11 нарушений в сфере закупок, товаров, работ, услуг, 12 нарушений при оформлении муниципального задания, отчетов о его исполнении и сроков размещения на сайте администрации и сайте государственных учреждений, 3 нарушения при оформлении паспортов муниципальных программ и отчетов об исполнении, 3 нарушения бюджетных полномочия, установленных Бюджетным кодексом РФ по осуществлению внутреннего финансового контроля. По результатам проверок направлены предписания об устранении нарушений, Приняты меры по устранению выявленных нарушений.

При проведении кассовых расходов через местное казначейство осуществлялся предварительный и текущий контроль за расходованием бюджетных средств.

 

Начальник управления финансов

администрации Воротынского района Г.Н.Исатченко

Начальник отдела планирования бюджета И.В. Клочкова

Начальник отдела учета и отчетности Н.В.Удалова

 

 

 

Информация

о состоянии муниципального долга

на 01.01.2017 года

 

Кассовый план исполнения районного бюджета на 2016 год сформирован таким образом, что кассовые разрывы при исполнении бюджета не наступали. Доходы бюджета поступали в основном в соответствии с утвержденным планом. Расходы бюджета спланированы по принципу экономии и эффективности использования средств районного бюджета и осуществлялись в пределах плана с учетом остатка средств на счете бюджета.

При прогнозируемой возможности возникновения кассового разрыва средства районного бюджета направлялись только на финансирование первоочередных расходов.

На 01.01.2016 года на счете бюджета был сформирован финансовый резерв, что позволило исключить задержки в выполнении бюджетных обязательств в начале финансового года, возникновение просроченной задолженности.

Таким образом, заемные средства из областного бюджета, кредитных организаций в 2016 году не привлекались.

Объем муниципального долга бюджета Воротынского района на 1 января 2017 года равен нулю.

 

 

Начальник управления финансов Г.Н.Исатченко

 

Начальник отдела учета и отчетности Н.В. Удалова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация

о предоставлении и погашении бюджетных кредитов

за 2016 год

 

 

По кодам бюджетной классификации

 

01 06 05 02 05 000 540 «Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам» запланировано предоставление кредитов из районного бюджета бюджетам поселений на покрытие временных кассовых разрывов в сумме — 300,0 тыс. рублей, фактически бюджетные кредиты в 2016 году не предоставлялись в связи с отсутствием потребности.

01 06 05 02 05 000 640 «Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам» запланирован возврат в районный бюджет бюджетных кредитов от бюджетов поселений в сумме 300,0 тыс. рублей, фактически бюджетные кредиты не предоставлялись.

 

Начальник управления финансов Г.Н.Исатченко

 

Начальник отдела учета и отчетности Н.В. Удалова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация

об осуществлении бюджетных инвестиций

юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями

и муниципальными унитарными предприятиями,

в объекты капитального строительства

за 2016 год

 

 

В отчетном финансовом 2016 году предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства из районного бюджета не осуществлялось.

 

Начальник управления финансов Г.Н.Исатченко

 

Начальник отдела учета и отчетности Н.В. Удалова

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 Расходы районного бюдждета по ведомственной структуре

Приложение 3 Расходы районного бюджета по разделам и подразделам

Приложение1 Доходы районного бюджета за 2016

Приложение 4 Источники финансирования дефицита за 2016