Постановление №396 от 27.12.2017

Администрация Воротынского муниципального района Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.12.2017 № 396

О внесении изменений в муниципальную программу

«Обеспечение доступности услуг общественного транспорта на территории Воротынского муниципального района в 2015-2020 годах», утвержденную постановлением администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области от 01.08.2014 №183

«Об утверждении муниципальных программ»

В соответствии с решением Земского собрания Воротынского муниципального района Нижегородской области от 18.12.2017 № 93 «О районном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Администрация Воротынского муниципального района Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:

1. Приложение 2 к постановлению Администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области от 01.08.2014 № 183 «Об утверждении муниципальных программ» изложить в новой редакции, согласно приложению.

2. Разместить данное постановление на официальном сайте администрации Воротынского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в средствах массовой информации.

4. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации — начальника отдела имущественных, земельных отношений и труда администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области А.В. Блинова.

Глава администрации

Воротынского района А.А. Солдатов

Приложение

к постановлению администрации

Воротынского муниципального района

Нижегородской области

от 27.12.2017 № 396

«Приложение 2

к постановлению администрации

Воротынского муниципального района

Нижегородской области

от 01.08.2014 г. № 183

Районная муниципальная программа «Обеспечение доступности услуг общественного транспорта на территории Воротынского муниципального района в 2015-2020 годах» (Далее – Программа)

1. Паспорт Программы

Ответственный исполнитель Программы

Отдел по строительству, архитектуре и жилищно – коммунальному хозяйству Администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области (Далее – Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ)

Соисполнители Программы

Отдел имущественных, земельных отношений и труда администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области (Далее – Отдел ИЗОТ).

Цели Программы

Обеспечение доступности услуг общественного транспорта на территории Воротынского муниципального района.

Задачи Программы

1. Сохранение объемов пассажирских перевозок на внутрирайонных маршрутах.

2. Заключение договоров об организации и осуществлении регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом на территории Воротынского муниципального района с Перевозчиком.

3. Повышение эффективности транспортного обслуживания.

4. Заключение муниципального контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам.

Этапы и сроки реализации Программы

2015-2020 года.

Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств районного бюджета

Общий объем – 22746,1 тыс. руб., в том числе:

2015 г. – 6069,1 тыс. руб.; 2016 г. – 4077 тыс. руб.; 2017 г. – 3600 тыс. руб.; 2018 г. – 3000 тыс. руб.; 2019 г. – 3000 тыс. руб.; 2020 г. – 3000 тыс. руб.

Объемы финансирования мероприятий Программы уточняются ежегодно при формировании районного бюджета на соответствующий финансовый год.

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Программы

По итогам 2020 года будут достигнуты следующие индикаторы и непосредственные результаты Программы:

— себестоимость – 57,775 руб./чел.;

— количество пассажиров – 330,0 тыс. чел.;

— сохранится количество социально значимых маршрутов в – 11 ед.

2.1. Характеристика текущего состояния.

Программа направлена на обеспечение доступности услуг общественного транспорта на территории Воротынского муниципального района в 2015-2020 годах и позволит в полном объеме удовлетворить потребности населения Воротынского района в своевременном и качественном транспортном обслуживании по внутрирайонным маршрутам с низкой интенсивностью пассажирских потоков и учетом необходимости продления маршрутов и заездов по ним.

Основные цели Программы будут достигнуты за счёт компенсации убытков Перевозчику. Убытки Перевозчика от перевозок на внутрирайонных маршрутах объясняются малым пассажиропотоком и высокими эксплуатационными расходами.

2.2. Цели, задачи.

Достижение поставленной цели Программы — доступности услуг общественного транспорта на территории Воротынского муниципального района в 2015-2020 годах планируется через решение задачи — обеспечение пассажирских перевозок на внутрирайонных маршрутах путем заключения договоров об организации и осуществлении регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом на территории Воротынского муниципального района с Перевозчиком, а так же повышения эффективности транспортного обслуживания.

Доступность услуг общественного транспорта достигается путем оптимизации следующих непосредственных результатов (показателей):

2.2.1. Количество обслуживаемых маршрутов — сохранение маршрутной сети Воротынского района, т.е. её не сокращение является одним из важных критериев оценки доступности услуг общественного транспорта. Наличие продлений и заездов некоторых маршрутов являются признаками стремления Администрации и Перевозчика к наибольшей доступности услуг, в первую очередь для граждан малолетнего, пожилого возраста, инвалидов и других слоев населения Воротынского района для которых передвижение собственными силами является затруднительно, а порой и невозможно.

Протяженность обслуживаемых маршрутов — сокращение протяженности маршрутов свидетельствует о сокращении самих маршрутов либо сокращении количества населенных пунктов района, в которых доступны услуги общественного транспорта. Уменьшение данного показателя признак де оптимизации доступности услуг общественного транспорта.

Пробег по продлениям и заездам – уменьшение пробега ведет к сокращению самих продлений и заездов и делает услугу общественного транспорта менее доступной.

2.2.2. Себестоимость маршрутных перевозок – снижение себестоимости маршрутных перевозок на 1 перевезенного пассажира, есть постоянная цель любой транспортной организации, в том числе Перевозчика. Секвестр данного показателя напрямую влияет на финансовый результат Перевозчика, сокращение транспортных расходов в бюджете Администрации и направление высвобождающихся денежных средств на цели, улучающие качество жизни населения Воротынского района.

2.2.3. Количество перевезенных пассажиров – снижение пассажиропотока влияет на себестоимость пассажирских перевозок и как следствие на финансовый результат Перевозчика.

Повышение эффективности транспортного обслуживания подразумевает сокращение эксплуатационных расходов на обслуживание маршрутов с малым пассажиропотоком и увеличение качества перевозок в плане комфорта и безопасности пассажиров. Данное мероприятие планируется осуществить за счёт обновления автопарка путем приобретения 6 (шести) автобусов ПАЗ32053

2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Программа разработана на срок начало – 2015 год, окончание – 2020 год. Программа реализуется в один этап.

2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы.

Информация о мероприятиях Программы приведена в приложении 1 к данной Программе.

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы.

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов приведена в приложении 2 к данной Программе.

2.6. Меры правового регулирования.

Меры правового регулирования приводятся по форме согласно таблице 1.

В данный подраздел включаются перечень проектов нормативных правовых актов, необходимых для принятия в целях реализации основных мероприятий муниципальной Программы.

Таблица 1. Сведения об основных мерах правового регулирования

N п/п

Вид правового акта

Основные положения правового акта (суть)

Ответственный исполнитель и соисполнители

Ожидаемые сроки принятия

1

2

3

4

5

Мероприятие 2. Субсидирование перевозок на социально значимых маршрутах

1.

Постановление Администрации Воротынского района от 29.06.2015 №186 «Об утверждении порядка предоставлении субсидий из бюджета Воротынского муниципального района на компенсацию части затрат по оказанию услуг населению по перевозкам пассажирским автомобильным транспортом на социально значимых маршрутах»

Субсидия предоставляется на безвозмездной основе перевозчикам, осуществляющим деятельность на внутрирайонных маршрутах

Размер субсидии определяется в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели в бюджете района на текущий финансовый год.

Отдел ИЗОТ, Перевозчик.

Принято в июне 2015 года.

Мероприятие 4. Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам

1.

Постановление Администрации Воротынского района от 22.03.2017 № 67 «Об утверждении порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат (недополученных доходов) по оказанию услуг населению по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам»

Субсидия предоставляется на безвозмездной основе перевозчикам, осуществляющим деятельность на внутрирайонных маршрутах

Размер субсидии определяется в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели в бюджете района на текущий финансовый год.

Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ, Перевозчик.

Принято в марте 2017 года.

2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов.

Информация по ресурсному обеспечению Программы приведена в приложениях 3 и 4 к данной Программе.

2.8. Анализ рисков реализации Программы.

Расчет планируемых значений индикаторов и непосредственных результатов Программы произведен с учетом текущих показателей работы пассажирского транспорта и актуальных ценовых характеристик транспорта, комплектующих и горюче-смазочных материалов.

К возможным рискам реализации Программы относятся:

— дальнейшее снижение пассажирооборота и, как следствие, доходности работы пассажирского автотранспорта,

— рост цен на автобусы, горюче-смазочные материалы и комплектующие.

Возникновение указанных выше рисков и невыполнение комплекса мер может привести к необходимости увеличения объемов субсидирования перевозок на социально значимых маршрутах.

3. Оценка эффективности Программы.

Обязательным условием оценки эффективности Программы является полное выполнение программных мероприятий в установленные сроки. Оценка эффективности Программы производится на основе использования значений индикаторов путем сравнения фактически достигнутых показателей с утвержденными значениями индикаторов. Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по формуле:

И1у+И2ф+И3ф

Э = И1ф И2у И3у х 100 %,

3

где:

Э – эффективность реализации Программы (в процентах);

И1ф, И2ф, И3ф – фактически достигнутые значения индикаторов;

И1у, И2у, И3у – утвержденные значения индикаторов.

Приложение 1 к районной

муниципальной программе

«Обеспечение доступности услуг

общественного транспорта на территории Воротынского муниципального района в 2015-2020 годах».

Перечень основных мероприятий муниципальной программы (тыс. рублей)

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения, прочие расходы)

Сроки исполнения (год)

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет средств районного бюджета, тыс. руб.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

«Обеспечение доступности услуг общественного транспорта на территории Воротынского муниципального района в 2015-2020 годах»

Мероприятие 1. Реализация необходимости продления маршрутов и заездов по ним.

Прочие расходы

2015-2020

Отдел ИЗОТ, Перевозчик.

2250,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2250,0

Мероприятие 2. Субсидирование перевозок на социально значимых маршрутах.

Прочие расходы

2015-2020

Отдел ИЗОТ.

1700,0

4077,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5777,0

Мероприятие 3. Повышение эффективности транспортного обслуживания

Капвложения

2015

Отдел ИЗОТ.

2119,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2119,1

Мероприятие 4. Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам.

Прочие расходы

2016-2020

Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ.

0,0

0,0

3600,0

3000,0

3000,0

3000,0

12600,0

Итого:

6069,1

4077,0

3600,0

3000,0

3000,0

3000,0

22746,1

Приложение 2 к районной муниципальной программе «Обеспечение доступности

услуг общественного транспорта на территории Воротынского муниципального района в 2015-2020 годах».

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

N п/п

Наименование индикатора/непосредственного результата

Ед. измерения

Значение индикатора/непосредственного результата (по годам)

отчетный год <*>

текущий год <*>

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

«Обеспечение доступности услуг общественного транспорта на территории Воротынского муниципального района в 2015-2020 годах»

1

Индикаторы:

1.1

Снижение себестоимости перевозки пассажиров

% к предыдущему году

99,1

98,8

98,6

98,6

98,6

98,6

98,6

98,6

1.2

Увеличение количества перевозимых пассажиров на районных маршрутах

% к предыдущему году

103,7

104,3

105,9

106,0

106,2

106,1

106,1

104,8

1.3

Сохранение социально значимых маршрутов

Ед.

11

11

11

11

11

11

11

11

2

Непосредственные результаты:

2.1

Себестоимость перевозок

Рублей/человек

62,665

62,665

61,816

60,94

60,271

59,427

58,595

57,775

2.2

Объем пассажирских перевозок

Человек

236000

236000

250000

265000

280000

297000

315000

330000

2.3

Сохранение количества социально значимых маршрутов

Ед.

11

11

11

11

11

11

11

11

Приложение 3 к районной

муниципальной программе

«Обеспечение доступности услуг

общественного транспорта

на территории Воротынского

муниципального района в

2015-2020 годах».

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета

Статус

Подпрограмма муниципальной программы

Ответственный исполнитель, соисполнители

Объем финансирования (по годам) за счет средств районного бюджета (тыс. руб.)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

«Обеспечение доступности услуг общественного транспорта на территории Воротынского муниципального района в 2015-2020 годах»

Мероприятие 1. Реализация необходимости продления маршрутов и заездов по ним.

Всего

2250,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2250,0

Отдел ИЗОТ

2250,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2250,0

Мероприятие 2. Субсидирование перевозок на социально значимых маршрутах.

Всего

1700,0

4077,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5777,0

Отдел ИЗОТ

1700,0

4077,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5777,0

Мероприятие 3. Повышение эффективности транспортного обслуживания.

Всего

2119,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2119,1

Отдел ИЗОТ

2119,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2119,1

Мероприятие 4. Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам.

Всего

0,0

0,0

3600,0

3000,0

3000,0

3000,0

12600,0

Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ

0,0

0,0

3600,0

3000,0

3000,0

3000,0

12600,0

Итого по Программе

6069,1

4077,0

3600,0

3000,0

3000,0

3000,0

22746,1

Приложение 4 к районной

муниципальной программе

«Обеспечение доступности услуг

общественного транспорта

на территории Воротынского

муниципального района в

2015-2020 годах».

Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

Статус

Наименование

Источники финансирования

Оценка расходов по годам (тыс. руб.)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Муниципальная программа «Обеспечение доступности услуг общественного транспорта на территории Воротынского муниципального района в 2015-2020 годах»

Мероприятие 1. Реализация необходимости продления маршрутов и заездов по ним.

Всего

2250,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2250,0

районный бюджет

2250,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2250,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2. Субсидирование перевозок на социально значимых маршрутах.

Всего

1700,0

4077,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5777,0

районный бюджет

1700,0

4077,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5777,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 3. Повышение эффективности транспортного обслуживания.

Всего

9919,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9919,1

районный бюджет

2119,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2119,1

областной бюджет

7800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7800,0

Мероприятие 4. Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам.

Всего

0,0

0,0

3600,0

3000,0

3000,0

3000,0

12600,0

районный бюджет

0,0

0,0

3600,0

3000,0

3000,0

3000,0

12600,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого:

Всего

13869,1

4077,0

3600,0

3000,0

3000,0

3000,0

30541,1

районный бюджет

6069,1

4077,0

3600,0

3000,0

3000,0

3000,0

22746,1

областной бюджет

7800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7800,0

_________________»